Trabajadores
0
A agosto 2026 (+2 vs julio).
TOTAL
0
0
Vigentes111
En revisión343
Obsoletos14
Total documentos 468
Gestión integral - Comité de Dirección -
INCOMELEC
DASHBOARD
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
— ISO 9001:2015 —
Informe a corte del
31 de agosto de 2026
31 de agosto de 2026
Cumplimiento
del SGC
del SGC
0%
Pendiente cumplimiento de capacitaciones y cierre de los hallazgos abiertos
Cumplimiento de
los objetivos del SGC
los objetivos del SGC
0%
Objetivos a corte del 31 de agosto
No conformidades
abiertas
abiertas
0
Actualización perfiles de cargo y recolección de soportes en hojas de vida
→ Recursos Humanos
→ Recursos Humanos
No conformidades
cerradas
cerradas
0
Correspondiente a procesos de asesoría de implementación de la norma, auditoría interna y adquisición de carteleras informativas para los sistemas de gestión.
Presupuesto ejecutado
a la fecha
a la fecha
$ 0
Presupuesto ejecutado acumulado al 31 de agosto de 2026 (40,5% del proyectado).
Auditoría
Interna
67%
Externa
Certificación ISO 9001
Certificación ISO 9001
26 al 30
de octubre
de octubre
Gestión Documental
Capacitación
Cumplimiento
de capacitación
de capacitación
0%
Capacitaciones ejecutadas durante el año
Personal
capacitado
capacitado
0%
Personal capacitado a la fecha
Capacitaciones
ejecutadas
ejecutadas
0
Inducción Calidad, Reinducción Calidad, Interpretación de la norma controles aplicables a RRHH
Pendientes
0
Interpretación de la norma Compras y Logística, Servicio al cliente
Objetivos de Calidad
- Cumplir con las especificaciones técnicas y normativas en productos entregados.
- Mantener clientes satisfechos.
- Contar con personal competente mediante la formación continua.
- Mantener proveedores estratégicos que cumplan con los requisitos de calidad establecidos.
- Mejorar continuamente el SGI, gestionando las acciones dentro de los tiempos establecidos y midiendo oportunamente sus procesos.
- Cumplir con los requisitos aplicables vigentes.
Resumen General
Continuamos fortaleciendo nuestro Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, trabajando en el cumplimiento de nuestros objetivos, la mejora continua de nuestros procesos y la satisfacción de nuestros clientes.
¡LA CALIDAD ES COMPROMISO DE TODOS!
ENFOCADOS EN LA CALIDAD
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
MEJORA CONTINUA
TRABAJO EN EQUIPO
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
INCOMELEC
DASHBOARD
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
— ISO 9001:2015 —
Informe a corte del
30 de julio de 2025
30 de julio de 2025
Cumplimiento
del SGC
del SGC
0%
Pendiente cumplimiento de capacitaciones y cierre de los hallazgos abiertos
Cumplimiento de
los objetivos del SGC
los objetivos del SGC
0%
Objetivos a corte del 30 de julio
No conformidades
abiertas
abiertas
0
Actualización perfiles de cargo y recolección de soportes en hojas de vida
→ Recursos Humanos
→ Recursos Humanos
No conformidades
cerradas
cerradas
0
Correspondiente a procesos de asesoría de implementación de la norma, auditoría interna y adquisición de carteleras informativas para los sistemas de gestión.
Presupuesto ejecutado
a la fecha
a la fecha
$ 0
Correspondiente a procesos de asesoría de implementación de la norma, auditoría interna y adquisición de carteleras informativas para los sistemas de gestión.
Auditoría
Interna
85%
Externa
Certificación ISO 9001
Certificación ISO 9001
26 al 30
de octubre
de octubre
Gestión Documental
TOTAL
0
0
Vigentes104
En revisión374
Obsoletos5
Total documentos 483
Capacitación
Cumplimiento
de capacitación
de capacitación
0%
Capacitaciones ejecutadas durante el año
Personal
capacitado
capacitado
0%
Personal capacitado a la fecha
Capacitaciones
ejecutadas
ejecutadas
0
Inducción Calidad, Reinducción Calidad, Interpretación de la norma controles aplicables a RRHH
Pendientes
0
Interpretación de la norma Compras y Logística, Servicio al cliente
Objetivos de Calidad
- Cumplir con las especificaciones técnicas y normativas en productos entregados.
- Mantener clientes satisfechos.
- Contar con personal competente mediante la formación continua.
- Mantener proveedores estratégicos que cumplan con los requisitos de calidad establecidos.
- Mejorar continuamente el SGI, gestionando las acciones dentro de los tiempos establecidos y midiendo oportunamente sus procesos.
- Cumplir con los requisitos aplicables vigentes.
Resumen General
Continuamos fortaleciendo nuestro Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, trabajando en el cumplimiento de nuestros objetivos, la mejora continua de nuestros procesos y la satisfacción de nuestros clientes.
¡LA CALIDAD ES COMPROMISO DE TODOS!
ENFOCADOS EN LA CALIDAD
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
MEJORA CONTINUA
TRABAJO EN EQUIPO
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
INCOMELEC®
DASHBOARD
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
— ISO/IEC 27001:2022 —
Informe a corte del
31 de agosto de 2026
31 de agosto de 2026
Hallazgos
totales
totales
0
Hallazgos
abiertos
abiertos
0
Hallazgos
cerrados
cerrados
0
Riesgos
identificados
identificados
0
Incidentes
de SI
de SI
0
Cumplimiento del SGSI
(Capacitación)
(Capacitación)
0%
Estado de Hallazgos
87%
13%
Cerrados 13%
En proceso 87%
Cumplimiento por dominio ISO 27001
Contexto
88%
Liderazgo
100%
Planificación
50%
Apoyo
71%
Operación
100%
Evaluación
92%
Mejora
75%
Anexo A
83%
Detalle de Hallazgos e Incidentes
| Categoría | Total | Detalle |
|---|---|---|
| Hallazgos totales | 31 | 16 hallazgos auditoría interna (25/06/2026) + 15 hallazgos auditoría externa 1° seguimiento (26/08/2026) |
| Hallazgos abiertos | 27 | 12 de auditoría interna sin cerrar + 15 de auditoría externa sin cerrar. Áreas críticas: Infraestructura y TI (12), Gestión Integral (6), Compras (5), RRHH (3), Proyectos (2), Soporte (1), SST (1) |
| Hallazgos cerrados | 4 | 4 hallazgos cerrados de auditoría interna (25% avance) |
| Riesgos identificados | 22 | 91 acciones de tratamiento (78% cumplimiento en agosto). 6 riesgos críticos identificados. |
| Incidentes de SI | 3 | 2 incidentes relacionados con hurtos de celulares, y otro relacionado con fuga de información desde el área de recursos humanos. |
| Cumplimiento de capacitación | 60% | 6 de 10 actividades de capacitación planificadas ejecutadas. 318 personas capacitadas. Inversión total: $2.941.982. |
Observaciones
Hallazgos sin cerrar por área — auditoría interna (25/06/2026) y externa 1° seguimiento (26/08/2026)
Infraestructura y TI (12 hallazgos, 25% avance): accesos de terceros, control de acceso lógico, gestión de vulnerabilidades, gestión de cambios, antimalware, ticketing, políticas de nube, SharePoint, 2FA, configuración base, SIEM, FortiGate
Gestión Integral (6 hallazgos, 50% avance): NDAs, listado maestro, mapa de procesos, propietarios de riesgos, declaración de aplicabilidad, plan de tratamiento
Compras y Logística (5 hallazgos, 60% avance): política SI para proveedores, seguimiento de servicios
Recursos Humanos (3 hallazgos, 50% avance): screening, firmas de contratos, NDAs desactualizados
Proyectos (2 hallazgos, 25% avance): matrices de riesgos, integración SGSI en proyectos
Soporte (1 hallazgo, 0%): acciones correctivas a partir de insatisfacción de clientes
SST (1 hallazgo, 0%): control de acceso cuarto técnico y extintores
Capacitación
Personal capacitado318
Pendientes4 temas
Campañas realizadas6
Evaluaciones aprobadas96%
Auditorías
Internas
25%
Externas
1° Seguimiento
1° Seguimiento
26 de agosto
15 hallazgos
15 hallazgos
Resumen General
Continuamos fortaleciendo nuestro Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, gestionando riesgos, mejorando controles y promoviendo la cultura de seguridad en toda la organización.
¡LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ES RESPONSABILIDAD DE TODOS!
PROTEGER la información
PRESERVAR la confidencialidad
GARANTIZAR la integridad
ASEGURAR la disponibilidad
INCOMELEC®
DASHBOARD
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
— ISO/IEC 27001:2022 —
Informe a corte del
30 de julio de 2025
30 de julio de 2025
Hallazgos
totales
totales
0
Hallazgos
abiertos
abiertos
0
Hallazgos
cerrados
cerrados
0
Riesgos
identificados
identificados
0
Incidentes
de SI
de SI
0
Cumplimiento del SGSI
(Capacitación)
(Capacitación)
0%
Estado de Hallazgos
17%
83%
Cerrados 83%
En proceso 17%
Cumplimiento por dominio ISO 27001
Contexto
100%
Liderazgo
100%
Planificación
88%
Apoyo
91%
Operación
89%
Evaluación
98%
Mejora
100%
Anexo A
72%
Detalle de Hallazgos e Incidentes
| Categoría | Total | Detalle |
|---|---|---|
| Hallazgos totales | 30 | Total hallazgos encontrados en la auditoría interna de la norma ISO 27001:2022 al pasado 24/04/2025 |
| Hallazgos abiertos | 8 | A.5.18 NC Mayor; A.8.32 NC Mayor; A.5.34 NC Mayor; Cláusula 6.1.2 NC Mayor; A.6.2 NC Menor; A.6.6 NC Menor; A.5.17 Oportunidad de Mejora; A.5.31 Oportunidad de Mejora |
| Hallazgos cerrados | 22 | Hallazgos cerrados a la fecha |
| Riesgos identificados | 25 | Consolidados en la matriz de riesgos de seguridad de la información (ERAS/BAI) |
| Incidentes de SI | 3 | 2 incidentes relacionados con hurtos de celulares, y otro relacionado con fuga de información desde el área de recursos humanos. |
| Cumplimiento de capacitación | 67% | Cumplimiento de total de capacitaciones planificadas para el año. 10 actividades de capacitación planificadas para el año de las cuales ya han ejecutado 7. |
Observaciones
Total hallazgos encontrados en la auditoría interna de la norma ISO 27001:2022 al pasado 24/04/2025
A.5.18 NC Mayor: Gestión de acceso de terceros → Compras y Logística
A.8.32 NC Mayor: Gestión de cambios en infraestructura tecnológica → Infraestructura y TI
A.5.34 NC Mayor: Integración de requisitos de seguridad en proyectos → Proyectos
Cláusula 6.1.2 NC Mayor: Desactualización de las matrices de riesgos en los procesos activos → Proyectos
A.6.2 NC Menor: Control de firma de documentos laborales con cláusulas de SI → Recursos Humanos
A.6.6 NC Menor: Actualización de Acuerdos de confidencialidad (NDA) → Recursos Humanos
A.5.17 Oportunidad de Mejora: Implementación Doble factor de autenticación completo → Infraestructura y TI
A.5.31 Oportunidad de Mejora: Continuidad de los TIC (backups) → Infraestructura y TI y Gestión Integral
Capacitación
Personal capacitado84
Pendientes42
Campañas realizadas5
Evaluaciones aprobadas96%
Auditorías
Internas
75,86%
Externas
Del 24 al 28
de agosto
de agosto
Resumen General
Continuamos fortaleciendo nuestro Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, gestionando riesgos, mejorando controles y promoviendo la cultura de seguridad en toda la organización.
¡LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ES RESPONSABILIDAD DE TODOS!
PROTEGER la información
PRESERVAR la confidencialidad
GARANTIZAR la integridad
ASEGURAR la disponibilidad
Decreto 1072 · Sistema de Gestión de SST
Seguridad y Salud en el Trabajo — corte 31 de agosto 2026
Panel del SG-SST: auditoría interna, ausentismo, comités, indicadores de gestión, personal y temas para dirección.
Ausentismo médicoAgo
0
Baja frente al 2,93% de julio.
Cumplimiento auditoría
0
SG-SST general (NC 86% + OM 100%).
Min. Trabajo
0
Estándares mínimos 2025.
ARL AXA Colpatria
0
Estándares mínimos 2025.
Costo acumulado
$0
Costo total incap. ene–ago 2026.
Hallazgos e inspecciones · Agosto69% avance
Encontrados
5
Locativas
40%
Encontrado
1
Brigada
0%
Encontrados
7
Cond. inseguras
57%
| Abierta | Acción para cierre | Plazo |
|---|---|---|
| 0% Brigada de emergencia | Compra e instalación de sirenas, actualizar plan, simulacro nacional | 15 días |
| 40% Inspecciones locativas | Persiana Contabilidad, luxometría Casa 2, demarcación proyectos/almacén | 30 días |
| 57% Condiciones inseguras | Adecuaciones locativas Casa 2, gestión con Gerencia | 30 días |
Tendencia ausentismo médicoEne – Ago 2026
Días incap. por área · Agosto56 días
34
Biomig
9
Soporte
7
Parqueo
6
Otras
Biomig concentra el 61% de los días (34), asociados a una incapacidad de más de 2 meses (julio-agosto) por fractura de clavícula.
Indicadores AT · Agosto
Frecuencia AT
0,00
Severidad AT
0,00
Costo Agosto · EC + AT
$4.293.352
Estándares mínimos 2025
Ministerio de Trabajo99%
ARL AXA Colpatria100%
Cumplimiento 2024: 97.5%
Cumplimiento de comités · 2026
COPASSTAgo 87,5%
100
E
100
F
100
M
100
A
100
M
88
J
100
J
88
A
BrigadaAgo 75%
100
E
100
F
100
M
100
A
100
M
100
J
100
J
75
A
CCLAgo 0%
100
E
80
F
67
M
86
A
75
M
50
J
100
J
0
A
Pausas activas · Agosto227 particip.
Soporte remoto
44%
Administrativo
33%
Sistemas
32%
I+D+I
30%
Soporte
29%
Biomig
24%
Proyectos
22%
Parqueo
0%
Personal del área$16.447.000
MP
Mirian Parra
OPAIN · Búlevar · Sobresaliente
Activo
MA
Mirledis Agudelo
OPAIN · Búlevar · Sobresaliente
Activo
BG
Beatriz Gallego
Búlevar · Inactivo por licencia SST
Inactivo
JV
Jair Vargas Nuevo
Profesional SST — se integra a OPAIN desde agosto
Activo
Plan de acción · Agosto6 frentes
| Tema | Detalle |
|---|---|
| CCL y comités | Documentar reunión pendiente de agosto y cargar acta · 10 días |
| Emergencias | Instalar sirenas, actualizar plan y programar simulacro nacional · 15 días |
| Hallazgos e inspecciones | Cerrar apoyapiés, persiana, luxometría Casa 2, demarcación · 30 días |
| Ausentismo | Analizar los 34 días de BIOMIG y diagnósticos recurrentes · 30 días |
| Pausas activas | Activar Parqueo y reforzar Comercial, Jurídica y RRHH · 30 días |
| Cumplimiento legal | Teletrabajo, revisión jurídica 2 políticas, cursos brigadistas y alturas · 30 días |
Resumen general SG-SST
En agosto el cumplimiento de requisitos legales alcanzó 87% y el plan de trabajo mensual 90%. Los indicadores de proceso promediaron 75%, afectados por el CCL (0% en agosto), mientras COPASST registró 88% y la Brigada de Emergencia 75%. En hallazgos se reporta 69% de avance general (43 de 53 cerrados), con puntos críticos en inspecciones de puesto de trabajo, brigada (0%), inspecciones locativas (40%) y condiciones inseguras (57%). El ausentismo bajó de 2,93% en julio a 2,13% en agosto (56 días, sin accidentes de trabajo); BIOMIG concentró el 61% de los días por una incapacidad de más de 2 meses. Las pausas activas subieron 30% frente a julio, con 227 participaciones.
La seguridad es primero — y es de todos.
Decreto 1072 · Sistema de Gestión de SST
Seguridad y Salud en el Trabajo — corte 31 de julio 2026
Panel del SG-SST: auditoría interna, ausentismo, comités, indicadores de gestión, personal y temas para dirección.
Trabajadores
0
A julio 2026 (+3 vs junio).
Ausentismo médicoJul
0
Baja frente al 3.35% de junio.
Cumplimiento auditoría
0
SG-SST general (NC 86% + OM 100%).
Min. Trabajo
0
Estándares mínimos 2025.
ARL AXA Colpatria
0
Estándares mínimos 2025.
Costo semestral
$0
Costo total incap. ene–jun 2026.
Auditoría interna 2026 · plan de acción93%
Feb 2026
18
Jul · OB
1
Feb 2026
8
Jul · OM
0
Feb 2026
7
Jul · NC
1
| Abierta | Acción para cierre | Fecha |
|---|---|---|
| OB Capacitación brigada de emergencias | SST: en proceso por integrantes | AGO |
| NC Prog. mantenimiento con manuales y cronograma locativo | Reestructuración con seguimiento semestral | AGO |
Tendencia ausentismo médicoEne – Jul 2026
Días incap. por área · Julio83 días
33
Biomig
28
Comercial
11
Soporte
8
Parqueo
3
Contab.
Un colaborador continúa en seguimiento médico por extender su incapacidad EC a más de 79 días.
Indicadores AT · Julio
Frecuencia AT
0.80
Severidad AT
3.20
Costo Julio · EC + AT
$6.363.444
Estándares mínimos 2025
Ministerio de Trabajo99%
ARL AXA Colpatria100%
Cumplimiento 2024: 97.5%
Cumplimiento de comités · 2026
COPASSTJul 100%
100
E
100
F
100
M
100
A
100
M
88
J
100
J
BrigadaJul 100%
100
E
100
F
100
M
100
A
100
M
100
J
100
J
CCLJul 100%
100
E
80
F
67
M
86
A
75
M
50
J
100
J
Pausas activas · Julio
Biomig
59%
Contabilidad
40%
Sistemas
31%
I+D+I
20%
Compras
18%
Comercial
17%
RRHH
13%
Soporte
3%
Personal del área$15.887.000
MP
Mirian Parra
OPAIN · Búlevar · Sobresaliente
Activo
MA
Mirledis Agudelo
OPAIN · Búlevar · Sobresaliente
Activo
BG
Beatriz Gallego
Búlevar · Inactivo por licencia SST
Inactivo
JV
Jair Vargas Nuevo
Profesional SST — se integra a OPAIN desde agosto
Activo
Temas para dirección6 temas
| Tema | Detalle |
|---|---|
| México – Ecuador | Implementación SG-SST por normatividad. Contratación externa. |
| EPP Hugo | Seguimientos trimestrales, perfil del cargo, seguridad vial. |
| Contratación CONTE | $875.453 primera vez · $525.272 recertificación. |
| Seguimientos | SVE osteomuscular con ARL. Mayor acompañamiento. |
| Mantenimiento | Persona de planta para pintura, goteras, luminarias. |
| Iluminación | 78% no conforme. Presupuesto para adecuaciones. |
Resumen general SG-SST
El sistema mantiene un cumplimiento del 93% con el plan de acción cerrando la mayoría de hallazgos (18 OB→1, 8 OM→0, 7 NC→1). El ausentismo bajó de 3.35% a 2.89%. Foco en PVE osteomuscular con ARL AXA Colpatria y en participación de pausas activas. Próxima reunión de seguimiento en octubre 2026.
La seguridad es primero — y es de todos.